| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0520369038 |
| Interné číslo | 2023000142 |
| Predmet | VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 31-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lehôtka, IČO: 00316156, Adresa: Lehôtka 23, Mesto: Lehôtka, PSČ: 98511 Dodávateľ : Stredosl.energetika, a.s., IČO: 51865467 |
| Suma s DPH | 204.98 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0520369038 |
